信用社主任的离任审计报告范文

审计报告 时间:2018-09-08 我要投稿

  离任审计要依据《工会法》、《审计署关于内部审计规定》及有关法律、法规和政策,对审计对象在任期内各年度财务工作和经济活动结合工会工作实际情况,进行客观、公正、实事求是地评价。接下来小编为你带来信用社主任的离任;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈,对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查:即对x同志自2000年9月至2015年12月期间,所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情况,查阅了自2000年9月至2015年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控人签名;2002年11月12日列支购电源等费用4890元,发票无数量、单价内容要素。

  三、内控管理方面

  一是查库制度坚持不到位。20XX年全年漏查辖属网点库存现金共欠9次,其中大社营业部3次、777储蓄所3次、77分社3次,20XX年全年漏查辖属网点库存现金共欠5次,20XX年1至9月份对辖属网点库存现金检查共漏查3次;二是辖属原779分社于2001年发生了业务人员盗支有关账户资金的案件,为此,县联社对其追究领导责任。 审计结论

  通过审计,我们认为同志业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有一定的经营管理能力,虽存在上述两种不足之处,但不影响岗位变动。

相关推荐